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宝山区体育局2015年度部门决算
 作者:   发布时间: 2016年09月21日 06:50
 

  第一部分   宝山区体育局概况

    一、主要职责

(一)贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施。做好有关行政审批工作,并承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二)制定本区体育工作发展战略目标,指导和推进体育体制改革;加强对体育产业政策的贯彻落实,培育发展体育市场,规范体育经营活动。

(三)推进实施全民健身计划,组织、指导国民体质监测和体育职业技能鉴定工作;协同有关部门做好体育场地设施的规划、建设和综合监管工作;对社会体育组织进行行业指导,支持体育协会、社区体育组织以及其他社会团体向市民提供体育健身服务。

(四)制定青少年业余训练的规划和有关制度,加强体教结合工作,做好运动项目的设置与布局,指导、协调、推进青少年业余训练,做好优秀青少年体育后备人才的培养、输送工作;组织开展体育科研、体育教育工作,协调、指导和管理本区青少年体育国际间以及与港、澳、台之间交流、比赛工作;指导和协调体育竞赛工作;负责组织实施本区重大体育竞赛活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,宝山区体育局部门决算包括:宝山区体育局本级决算、下属事业单位决算。

纳入宝山区体育局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

宝山区体育局(本级)

 

2

宝山区体育事业管理中心

 

3

宝山区少年儿童业余体育学校

 

4

宝山区第二青少年业余体育学校

 

5

宝山区少年儿童业余游泳学校

 

6

宝山区行知田径运动学校

 

7

宝山区体育中心

 


第二部分   宝山区体育局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

 

决算数

 

决算数

财政拨款收入

5288.99

一般公共服务支出

0.00

其中: 政府性基金收入

364.89

外交支出

0.00

事业收入

343.84

国防支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

公共安全支出

0.00

其他收入

36.00

教育支出

0.00

 

 

科学技术支出

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

5128.80

 

 

社会保障和就业支出

76.85

 

 

医疗卫生与计划生育支出

100.73

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

64.49

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

其他支出

664.73

本年收入合计

5668.83

本年支出合计

6035.60

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

85.81

上年结转和结余

1368.39

年末结转和结余

915.81

 

7037.22

 

7037.22

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

 

基本支出

项目支出

科目编码

207

文化体育与传媒支出

4834.77

1924.80

2909.98

20703

体育

4610.27

1924.80

2685.48

2070301

 行政运行

140.22

140.22

0.00

2070302

 一般行政管理事务

452.14

0.00

452.14

2070307

 体育场馆

591.45

445.03

146.43

2070308

 群众体育

1833.60

964.06

869.54

2070399

 其他体育支出

1592.86

375.49

1217.37

20799

其他文化体育与传媒支出

224.50

0.00

224.50

2079999

 其他文化体育与传媒支出

224.50

0.00

224.50

208

社会保障和就业支出

76.85

69.55

7.30

20805

行政事业单位离退休

76.85

69.55

7.30

2080501

 归口管理的行政单位离退休

52.09

51.09

1.00

2080502

 事业单位离退休

24.76

18.46

6.30

210

医疗卫生与计划生育支出

100.73

100.73

0.00

21005

医疗保障

100.73

100.73

0.00

2100501

 行政单位医疗

3.76

3.76

0.00

2100502

 事业单位医疗

96.54

96.54

0.00

2100503

 公务员医疗补助

0.44

0.44

0.00

221

住房保障支出

64.49

64.49

0.00

22102

住房改革支出

64.49

64.49

0.00

2210201

 住房公积金

64.49

64.49

0.00

229

其他支出

321.32

0.00

321.32

22999

其他支出

321.32

0.00

321.32

2299901

 其他支出

321.32

0.00

321.32

 

5398.16

2159.57

3238.59

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1701.36

1,701.36

 

301

01

 基本工资

363.25

363.25

 

301

02

 津贴补贴

141.43

141.43

 

301

03

 奖金

91.44

91.44

 

301

04

 社会保障缴费

367.62

367.62

 

301

06

 伙食补助费

0.00

0.00

 

301

07

 绩效工资

708.94

708.94

 

301

99

 其他工资福利支出

28.68

28.68

 

302

 

商品和服务支出

306.82

 

306.82

302

01

 办公费

21.20

 

21.20

302

02

 印刷费

4.23

 

4.23

302

03

 咨询费

2.28

 

2.28

302

04

 手续费

0.65

 

0.65

302

05

 水费

0.00

 

0.00

302

06

 电费

3.83

 

3.83

302

07

 邮电费

6.48

 

6.48

302

08

 取暖费

0.00

 

0.00

302

09

 物业管理费

67.57

 

67.57

302

11

 差旅费

0.16

 

0.16

302

12

 因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

302

13

 维修(护)费

16.00

 

16.00

302

14

 租赁费

0.00

 

0.00

302

15

 会议费

0.50

 

0.50

302

16

 培训费

4.03

 

4.03

302

17

 公务接待费

0.43

 

0.43

302

18

 专用材料费

1.30

 

1.30

302

24

 被装购置费

0.00

 

0.00

302

25

 专用燃料费

1.34

 

1.34

302

26

 劳务费

29.35

 

29.35

302

27

 委托业务费

0.00

 

0.00

302

28

 工会经费

11.54

 

11.54

302

29

 福利费

32.50

 

32.50

302

31

 公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

302

39

 其他交通费用

0.00

 

0.00

302

40

 税金及附加费用

0.88

 

0.88

302

99

 其他商品和服务支出

102.56

 

102.56

303

 

对个人和家庭的补助

142.69

142.69

 

303

01

 离休费

9.17

9.17

 

303

02

 退休费

60.38

60.38

 

303

03

 退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

 抚恤金

5.65

5.65

 

303

05

 生活补助

0.00

0.00

 

303

07

 医疗费

0.00

0.00

 

303

08

 助学金

0.00

0.00

 

303

09

 奖励金

0.73

0.73

 

303

11

 住房公积金

64.56

64.56

 

303

12

 提租补贴

0.00

0.00

 

303

13

 购房补贴

0.00

0.00

 

303

99

 其他对个人和家庭的补助支出

2.21

2.21

 

310

 

其他资本性支出

8.70

 

8.70

310

02

 办公设备购置

0.27

 

0.27

310

03

 专用设备购置

7.93

 

7.93

310

07

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

310

13

 公务用车购置

0.00

 

0.00

310

19

 其他交通工具购置

0.00

 

0.00

310

99

 其他资本性支出

0.50

 

0.50

 

2159.57

1844.05

315.52

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

24.44

75.64

32.27

72.00

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.64

0.43

 

注:机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229

其他支出

343.41

 

343.41

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

343.41

 

343.41

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

343.41

 

343.41

  

343.41

 

343.41


第三部分 宝山区体育局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于宝山区体育局2015年度部门决算收入情况说明

宝山区体育局2015年度部门决算收入总计5668.83万元,其中:财政拨款收入5288.99万元,占93.3%;事业收入343.84万元,占6.07%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入36万元,占0.63%

二、关于宝山区体育局2015年度部门决算支出情况说明

宝山区体育局2015年度部门决算支出总计6035.6万元,其中:基本支出2400.57万元,占39.78%;项目支出3635.03万元,占60.22%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%

三、关于宝山区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

宝山区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5398.16万元,具体情况如下:

1、“文化体育与传媒支出体育”4610.27万元,其中:

“行政运行”140.22万元,主要用于:体育局本级机关人员经费及公用经费。

“一般行政管理事务”452.14万元,主要用于:对宝山体育中心管理有限公司运营补贴。

“体育场馆”591.45万元,主要用于:宝山体育中心人员经费、公用经费以及体育场馆及办公区域的水电煤费用、维修费、保险费等支出。

“群众体育”1833.6万元,主要用于:大型体育场馆免费开放补贴、训练单位人员经费、公用经费、运动员训练业务费、伙食费、训练场馆水电煤等支出。

“其他体育支出”1592.86万元,主要用于:事业管理中心人员经费、公用经费及扶持上海宝山大华女篮经费、第八届上海市农民运动会承办费、百姓健身房、游泳池建设补贴、组队参加市、全国各类比赛经费补贴、体教结合经费、奥运后备基地配套补贴、市民大联赛及全国比赛参赛费等支出。

2、“其他文化体育与传媒支出”224.5万元,其中:

“其他文化体育与传媒支出” 224.5万元,主要用于:全民健身苑点器材更新支出。

3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”76.85万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”52.09万元,主要用于:体育局本级机关离退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。

“事业单位离退休”24.76万元,主要用于:体育局下属单位退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。

4、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”100.73万元,其中:

“行政单位医疗”3.76万元,主要用于:体育局本级机关按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的费用。

“事业单位医疗”96.53万元,主要用于:体育局下属单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的费用。

“公务员医疗补助”0.44万元,主要用于:体育局本级机关在职人员医疗补助费用。

5、“住房保障支出住房改革支出”64.49万元,其中:

“住房公积金”64.49万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出等。

6、“其他支出”321.32万元,其中:

“其他支出”321.32万元,主要用于:上海市第十五届运动会承办费、参赛费及奖励费等支出。

四、关于宝山区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宝山区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2159.57万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1701.36万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”306.82万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附件费用及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 142.69万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

 4、“其他资本性支出” 8.7万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

五、关于宝山区体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

宝山区体育局2015年度“三公”经费决算数32.27万元,比预算节约43.37万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:本着厉行节约的经费使用原则,同时根据对外交流比赛的实际组队需要,减少了外出运动员人数。其中:

因公出国(境)费决算31.84万元,比预算节约40.16万元,主要用于单位组团赴德国柏林进行手球交流比赛116人;组队赴美国夏威夷游泳项目交流比赛18人。

公务接待费决算0.43万元,比预算节约3.21万元,主要用于日常业务活动接待8批次、共93人次。

六、关于宝山区体育局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出,宝山区体育局2015年度机关运行经费决算数24.44万元。

七、关于宝山区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

宝山区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计343.41万元,具体情况如下:

“其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”343.41万元,其中:

“用于体育事业的彩票公益金支出”343.41万元,主要用于:按照彩票公益金使用规定为援建和维护公共体育场地设施、资助体育后备人才培养等支出。

八、关于宝山区体育局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算46.68万元,其中:政府采购货物决算23.19万元、政府采购工程决算23.49万元。

九、关于宝山区体育局2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额952.14万元。2015年度未开展绩效评价。

十、关于宝山区体育局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,宝山区体育局单位价值200万元以上大型设备9台(套)。

 
 
相关附件
2015年度宝山区体育局部门下属基层单位决算.rar